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朔州市国土资源局平鲁分局2017年预算公开

2017年04月01日来源：

朔州市国土资源局平鲁分局

2017年预算公开

第一部分：

单位概况

根据《关于朔州市国土资源局平鲁分局内设机构和领导职数的批复》（朔编办字[2007]87号），局领导配置6名，核定局长（副处级）1名、副局长（正科级）4名、纪检组长（正科级）1名，行政科室4个：办公室、土地和测绘管理科（挂平鲁区人民政府测绘管理办公室牌子）、矿产管理科、执法监察科，均为副科级建制，职数4名。

根据《关于设置国土资源执法监察机构的批复》（朔编办字[2007]27号）、根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（朔编办字[2011]90号）,设置事业单位9个，一是成立市国土资源执法监察支队平鲁区分队，核定全额预算事业编制5名，副科级的建制，副科级建制1名；二是清理规范后平鲁分局保留事业单位8个，核定财政拨款事业编制22名，分别是：平朔矿区国土资源所，正科级建制，核定财政拨款事业编制4名，科级领导职数1名；井坪国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；凤凰城国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；白堂国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；下面高国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；向阳堡国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名；陶村国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名；榆岭国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名。

全局共有干部职工159人，其中行政8人，全额事业33人，自收自支53人,聘用人员65人。

一、朔州市国土资源局平鲁分局职能：

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。

(二)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治等其他专项规划；进行建设用地预审。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和采矿权人的合法权益；依法查处国土资源违法案件。

(四)严格保护耕地，组织实施国家和区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

(五)负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全区征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批。

(六)组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作。

(七)负责地籍管理工作，负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织土地资源调查、地籍调查。

(八)负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施。

(九)依法管理矿产资源采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理。

　 (十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理。

　 (十一)负责局机关国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作。

　 (十二)承办上级机关交办的其它事项。

2017年主要工作任务：

2017年，我局主要任务是坚守耕地红线，确保全区耕地总量113.35万亩和基本农田93.17万亩，数量不减少；继续完善创新用地机制改革；积极做好用地报批工作，提高用地报批效率保障全区重点工程用地需求；继续对采矿许可证到期的企业，办理采矿许可证延续手续；继续加大地质灾害防治力度，加强对关闭矿井、非法采矿易发区（或隐患区）、超层越界的监管力度。做好2017年度信访工作，确保实现“进京、赴省”零上访目标；认真组织开展2017年度土地矿产卫片执法检查工作；积极开展“两学一做”学习教育活动。

二、部门预算单位构成

2017年纳入朔州市国土资源局平鲁分局预算包括：

朔州市国土资源局平鲁分局（本级）

国土所：井坪国土资源中心所

白堂国土资源所

陶村国土资源所

向阳堡国土资源中心所

下面高国土资源所

榆岭国土资源所

凤凰城国土资源中心所

平朔矿区国土资源所

国土资源执法监察分队

第二部分：

2017年朔州市国土资源局平鲁分局部门预算表（见附表）

1、2017年收支预算总表

2、2017年支出预算明细表

3、2017年一般公共预算安排的基本支出经济科目表

4、2017年一般公共预算资金支出预算表

5、2017年行政事业单位“三公”经费预算表

6、2017年财政拨款收支总表

7、2017收入预算总表

8、2017年支出预算总表

第三部分：

朔州市国土资源局平鲁分局2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2017年收入预算1213.9万元，其中：财政拨款1213.9万元。

二、支出预算总体安排情况

2017年支出预算1213.9万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出675.4万元、国土海洋气象等支出538.5万元。

2、按支出经济分类，包括工资和福利支出320.2万元、商品和服务支出152.3万元、对个人和家庭补助支出66万元、其他支出675.4万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1213.9万元。

1、按功能科目分类，包括行政运行（国土事务）153.5万元、行政运行（国土资源事务）10万元、事业运行（国土资源事务）385万元。

2、按用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出538.5万元，包括人员支出等；项目支出675.4万元，（包括取消收费单位运行补助665.4万元、土地执法补助10万元）。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资和福利支出320.2万元、商品和服务支出152.3万元、对个和家庭补助支出66万元、其他支出675.4万元。

四、部门预算数据变动说明

2017年部门预算1213.9万元，2016年部门预算1348.8万元。原因是项目支出减少。财政公用经费和去年相比压缩20%。

五、“三公”经费增减变动说明

“三公”经费2017年预算16.3万元、2016年预算23.6万元。原因是行政单位公务用车制度改革，公务用车费用相应核减，2017年度公务用车运行费和上年相比压缩10%。

六、2017年机关运行经费财政拨款预算1213.9万元比2016年减少134.9万元。下降11.11%

七、其他说明

1、政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额3998.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元，政府采购工程预算3979万元。

二零一七年四月十二日

2017年收支预算总表
单位名称:国土资源局平鲁分局				单位：千元
收入		支出
一、财政拨款收入	12,139	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	12,139	一、一般公共服务支出	0	一、工资和福利支出	3,202
经费拨款	12,139	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1,623
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	660
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、对企事单位的补贴	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、转移性支付	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、债务付息支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化体育与传媒支出	0	七、债务还本支出	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、基本建设支出	0
专项转移支付	0	九、医疗卫生与计划生育支出	0	九、其他资本性支出	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	6,654
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0
四、其他资金	0	十六、金融支出	0
		十七、援助其它地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	12,139
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、预备费	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、转移性支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	12,139	预算支出合计	12,139	本年支出合计	12,139

2017年支出预算明细表
											单位：千元千元
单位编码	功能科目		经济科目	资金来源
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资源（资产）有偿使用收入		一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金(合计)	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
			合计	12,139	12,139
112			国土资源局平鲁分局	12,139	12,139
112000			国土资源局平鲁分局（本级）	8,289	8,289
			基本支出	1,535	1,535
			工资与福利支出	826	826
			工资福利支出	826	826
	2200101	行政运行（国土资源事务）	基本工资	347	347
			其他社会保障缴费	78	78
			机关事业单位养老保险缴费	124	124
			津贴补贴	248	248
			奖金	29	29
			商品服务支出	428	428
	2200101	行政运行（国土资源事务）	公务费	26	26
			公用取暖费	110	110
			会议费	15	15
			其它交通费	65	65
			福利费	22	22
			物业费	2	2
			水电费	160	160
			国库集中支付网络租凭费	5	5
			公务用车运行维护费	23	23
			对个人和家庭的补助支出	281	281
			对个人家庭的补助支出	281	281
	2200101	行政运行（国土资源事务）	住房公积金	75	75
			其他对个人和家庭的补助支出	2	2
			离休费	71	71
			采暖补贴	120	120
			遗属补助	13	13
			项目支出	6,754	6,754
			本级支出	6,754	6,754
			取消收费单位补助经费	6,654	6,654
	2200199	其他国土资源事务支出	其他支出	6,654	6,654
			业务费-卫片执法办案经费	100	100
	2200101	行政运行（国土资源事务）	商品和服务支出	100	100
112001			国土资源所	3,500	3,500
			基本支出	3,500	3,500
			工资与福利支出	2,089	2,089
			工资福利支出	2,089	2,089
	2200150	事业运行（国土资源事务）	津贴补贴	100	100
			其他社会保障缴费	126	126
			绩效工资	673	673
			基本工资	863	863
			机关事业单位养老保险缴费	327	327
			商品和服务支出	1,078	1,078
			商品服务支出	1,078	1,078
	2200150	事业运行（国土资源事务）	公务用车运行维护费	140	140
			福利费	57	57
			水电费	487	487
			公务费	34	34
			公用取暖费	360	360
			对个人和家庭的补助支出	333	333
			对个人家庭的补助支出	333	333
	2200150	事业运行（国土资源事务）	住房公积金	196	196
			采暖补贴	137	137
112002			国土资源执法监察分队	350	350
			基本支出	350	350
			工资与福利支出	287	287
			工资福利支出	287	287
	2200150	事业运行（国土资源事务）	基本工资	116	116
			津贴补贴	15	15
			绩效工资	94	94
			机关事业单位养老保险缴费	45	45
			其他社会保障缴费	17	17
			商品和服务支出	17	17
			商品服务支出	17	17
	2200150	事业运行（国土资源事务）	国库集中支付网络租凭费	3	3
			福利费	8	8
			公务费	6	6
			对个人和家庭的补助支出	46	46
			对个人家庭的补助支出	46	46
	2200150	事业运行（国土资源事务）	采暖补贴	19	19
			住房公积金	27	27

2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
	单位：千元
经济科目	预算数
1	2
合计	5,385
国土资源局平鲁分局	5,385
国土资源局平鲁分局（本级）	1,535
工资福利支出	826
基本工资	347
津贴补贴	248
机关事业单位养老保险缴费	124
其他社会保障缴费	78
奖金	29
商品服务支出	428
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	22
公务费	26
水电费	160
物业费	2
公用取暖费	110
国库集中支付网络租凭费	5
其它交通费	65
对个人家庭的补助支出	281
离休费	71
住房公积金	75
采暖补贴	120
遗属补助	13
其他对个人和家庭的补助支出	2
国土资源所	3,500
工资福利支出	2,089
基本工资	863
津贴补贴	100
机关事业单位养老保险缴费	327
其他社会保障缴费	126
绩效工资	673
商品服务支出	1,078
公务用车运行维护费	140
福利费	57
公务费	34
水电费	487
公用取暖费	360
对个人家庭的补助支出	333
住房公积金	196
采暖补贴	137
国土资源执法监察分队	350
工资福利支出	287
基本工资	116
津贴补贴	15
机关事业单位养老保险缴费	45
其他社会保障缴费	17
绩效工资	94
商品服务支出	17
福利费	8
公务费	6
国库集中支付网络租凭费	3
对个人家庭的补助支出	46
住房公积金	27
采暖补贴	19

2017年一般公共预算资金支出预算表
					单位：千元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,139	5,385	6,754	0.0000
	城乡社区支出	0	0	0	0.0000
	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.0000
2121002	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	0	0	0	0.0000
	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.0000
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0	0	0	0.0000
	国土海洋气象等支出	12,139	5,385	6,754	0.0000
	国土资源事务	12,139	5,385	6,754	0.0000
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,635	1,535	100	0.0000
2200105	土地资源调查	0	0	0	0.0000
2200106	土地资源利用与保护	0	0	0	0.0000
2200108	国土资源行业业务管理	0	0	0	0.0000
2200150	事业运行（国土资源事务）	3,500	3,500	0	0.0000
2200150	事业运行（国土资源事务）	0	0	0	0.0000
2200150	事业运行（国土资源事务）	350	350	0	0.0000
2200199	其他国土资源事务支出	6,654	0	6,654	0.0000

2017年行政事业单位“三公”经费预算表
							单位：千元
单位代码	单位名称	项目	“三公”经费
单位代码	单位名称	项目	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计	182	0	0	163	0
112000	国土资源局平鲁分局（本级）	公务用车运行维护费	26	0	0	23	0
112001	国土资源所	公务用车运行维护费	156	0	0	140	0

政府性基金支出预算表
					单位：千元
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2017年财政拨款收支总表
					单位：千元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	12,139	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	12,139	12,139	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		预备费	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	12,139	本年支出合计	12,139	12,139	0

2017年收入预算总表
						单位：千元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
	合计	12,139	12,139	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	12,139	12,139	0	0	0
01	国土资源事务	12,139	12,139	0	0	0
01	行政运行（国土资源事务）	1,635	1,635	0	0	0
50	事业运行（国土资源事务）	3,850	3,850	0	0	0
99	其他国土资源事务支出	6,654	6,654	0	0	0

2017年支出预算总表
				单位：千元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	12,139	5,385	6,754
220	国土海洋气象等支出	12,139	5,385	6,754
01	国土资源事务	12,139	5,385	6,754
01	行政运行（国土资源事务）	1,635	1,535	100
50	事业运行（国土资源事务）	3,850	3,850	0
99	其他国土资源事务支出	6,654	0	6,654