根据朔州市财政局朔财预（2016）18号文件《关于公开2016年市级部门预算和“三公经费的通知》，现将市档案局2016年部门预算和“三公”经费公布如下：
一、部门概况
1、主要职能
（1）档案馆是国家永久保管档案资料的基地。
（2）对全市机关、团体、企事业单位和其他社会组织形成的文件材料、积累归档工作进行指导，接收市直各单位永久及长期档案的保管和利用，参与技术项目、建设项目、科研项目和重要设备档案的验收工作。
（3）接收和征集本馆保存范围内对国家和社会具有保存价值的档案。
（4）开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。
（5）对全市的档案工作进行监督和指导，使其达到规范化、科学化、现代化。
（6）完成市委、市政府交办的其他工作。
2、部门预算单位构成
朔州市档案局（本级）
（二）2016年部门预算表
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表一 |
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2016年收支预算总表 |
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单位名称:档案局 |
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单位：千元 |
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收入 |
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支 出 |
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一、财政拨款 |
2993 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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经费拨款 |
2993 |
一、一般公共服务支出 |
2993 |
一、 工资和福利支出 |
1486 |
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预算管理的收费资金安排的拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
二、 商品和服务支出 |
1409 |
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专项收入安排的拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、 对个人和家庭补助支出 |
98 |
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罚没收入安排的拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事单位的补贴 |
0 |
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上年结余 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
五、 转移性支付 |
0 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务付息支出 |
0 |
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七、文化体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
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八、社会保障和就业支出 |
0 |
八、其他资本性支出 |
0 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
九、其他支出 |
0 |
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十、节能环保支出 |
0 |
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十一、城乡社区支出 |
0 |
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二、专户管理资金 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
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当年专户管理资金 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
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上年结转专户管理资金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
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三、政府性基金 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
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四、其他收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
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十七、援助其它地区支出 |
0 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
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十九、住房保障支出 |
0 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十一、预备费 |
0 |
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二十二、其他支出 |
0 |
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二十三、转移性支出 |
0 |
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二十四、债务还本支出 |
0 |
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二十五、债务付息支出 |
0 |
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二十六、债务发行费用支出 |
0 |
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本年收入合计 |
2993 |
预算支出合计 |
2993 |
本年支出合计 |
2993 |
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2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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单位：千元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合计 |
2993 |
2085 |
908 |
0 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2993 |
2085 |
908 |
0 |
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|
26 |
档案事务 |
2993 |
2085 |
908 |
0 |
|
|
99 |
其他档案事务支出 |
2993 |
2085 |
908 |
0 |
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2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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单位：千元 |
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经济科目 |
预算数 |
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1 |
2 |
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合计 |
2085 |
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|
档案局 |
2085 |
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档案局（本级） |
2085 |
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工资福利支出 |
1486 |
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基本工资 |
412 |
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保留津贴 |
24 |
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岗位津贴 |
1 |
|
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养老保险 |
369 |
|
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|
失业保险 |
12 |
|
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|
医疗保险 |
64 |
|
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|
生育保险 |
4 |
|
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|
工伤保险 |
2 |
|
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|
基础性绩效工资 |
230 |
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奖励性绩效工资 |
154 |
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临时工工资 |
214 |
|
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商品服务支出 |
450 |
|
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公务用车运行维护费 |
26 |
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|
会议费 |
15 |
|
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|
福利费 |
11 |
|
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|
公务费 |
24 |
|
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|
水电费 |
371 |
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|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
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对个人家庭的补助支出 |
149 |
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采暖补贴 |
51 |
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住房公积金 |
98 |
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2016年行政事业单位“三公”经费预算表 |
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单位：千元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
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|
|
合计 |
26 |
0 |
0 |
26 |
0 |
|
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|
033000 |
档案局（本级） |
公务用车 |
26 |
0 |
0 |
26 |
0 |
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（三）、2016年部门预算安排情况说明
一、2016年收入预算299.3万元，其中财政拨款299.3万元。
二、支出预算部总体安排情况
2016年支出预算299.3万元。
1、一般公共服务支出299.3万元。
2、经济分类：包括工资福利支出148。6万元；商品服务支出140。9万元；对个人和家庭支出9.8万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出208.5万元。
1、按支出功能分类，包括工资福利支出148.6万元；
2、基本工资41.2万元，保留津贴2.4万元，岗位津贴0.1万元，养老保险36.9万元，失业保险1.2万元，医疗保险6.4万元，生育保险0.4万元，工伤保险0.2万元，基础性绩效工资23万元，奖励性绩效工资15.4万元，临时工工资21.4万元。
商品服务支出45万元；公务车2.6万元，会议费1.5万元，福利费1.1万元，公务费2.4万元，水电费37.1元万，网络费0.3元万。
个人家庭补助14.9万元。
取暖费5.1万元，公积金9.8万元。
项目支出：90.8万元，报刊费8万元；财务管理费1万元，档案保护费24万元，物业费57.8万元。
3、一般公共预算安排基本支出299.3万元。基本支出208.5万元，项目支出90.8万元。
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