朔州市档案局2015年度部门决算
第一部分 概况
一、（1）档案馆是国家永久保管档案资料的基地。
（2）对全市机关、团体、企事业单位和其他社会组织形成的文件材料、积累归档工作进行指导，接收市直各单位永久及长期档案的保管和利用，参与技术项目、建设项目、科研项目和重要设备档案的验收工作。
（3）接收和征集本馆保存范围内对国家和社会具有保存价值的档案。
（4）开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。
（5）对全市的档案工作进行监督和指导，使其达到规范化、科学化、现代化。
（6）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（1）朔州市档案局（本级）
市档案局成立于1991年5月3日，正处级建制，档案局挂档案馆牌子，两块牌子一套人，全额事业单位，局编制为15人（局长1人，副局长2人，科长4人， 副科长2人，干事4人，另有退休干部5人），共计18人；内设5个科室（办公室、管理科、业务科，法制科、整理科）。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2015年收入支出决算表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,397,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
5,507,361.67 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
623,319.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,397,100.00 |
本年支出合计 |
60 |
6,130,680.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
8,972,116.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
180,516.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
8,791,600.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
5,238,535.33 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
497,809.33 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
4,740,726.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
11,369,216.00 |
总计 |
70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 |
|||||
|
2015年收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,397,100.00 |
2,397,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2,345,100.00 |
2,345,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
2015年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,130,680.67 |
2,027,806.67 |
4,102,874.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012604 |
档案馆 |
3,479,555.00 |
0.00 |
3,479,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2,027,806.67 |
2,027,806.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290400 |
其他政府性基金支出 |
571,319.00 |
0.00 |
571,319.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
52,000.00 |
0.00 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,397,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5,507,361.67 |
5,507,361.67 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
623,319.00 |
52,000.00 |
571,319.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,397,100.00 |
本年支出合计 |
77 |
6,130,680.67 |
5,559,361.67 |
571,319.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
8,972,116.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
5,238,535.33 |
809,854.33 |
4,428,681.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
3,972,116.00 |
基本支出结转 |
80 |
497,809.33 |
497,809.33 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
5,000,000.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
4,740,726.00 |
312,045.00 |
4,428,681.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
11,369,216.00 |
总计 |
83 |
11,369,216.00 |
6,369,216.00 |
5,000,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,559,361.67 |
2,027,806.67 |
3,531,555.00 |
||||
|
2012604 |
档案馆 |
3,479,555.00 |
0.00 |
3,479,555.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2,027,806.67 |
2,027,806.67 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
52,000.00 |
0.00 |
52,000.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二） |
||||
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,027,806.67 |
1,401,811.62 |
625,995.05 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,187,586.56 |
1,187,586.56 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
240,998.00 |
240,998.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
391,431.15 |
391,431.15 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
73,005.00 |
73,005.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
60,250.41 |
60,250.41 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3,160.00 |
3,160.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
418,742.00 |
418,742.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
479,335.05 |
0.00 |
479,335.05 |
|
30201 |
办公费 |
159,485.05 |
0.00 |
159,485.05 |
|
30202 |
印刷费 |
39,030.00 |
0.00 |
39,030.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
|
30205 |
水费 |
6,048.00 |
0.00 |
6,048.00 |
|
30206 |
电费 |
23,085.00 |
0.00 |
23,085.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9,880.00 |
0.00 |
9,880.00 |
|
30208 |
取暖费 |
69,600.00 |
0.00 |
69,600.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
69,622.00 |
0.00 |
69,622.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
51,060.00 |
0.00 |
51,060.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
4,750.00 |
0.00 |
4,750.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25,775.00 |
0.00 |
25,775.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
214,225.06 |
214,225.06 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
92,003.94 |
92,003.94 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
33,638.00 |
33,638.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
239.12 |
239.12 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
61,404.00 |
61,404.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
23,440.00 |
23,440.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
146,660.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
60,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
86,360.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
146,660.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,000,000.00 |
0.00 |
571,319.00 |
0.00 |
571,319.00 |
4,428,681.00 |
||||
|
2290400 |
其他政府性基金支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
571,319.00 |
0.00 |
571,319.00 |
4,428,681.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
|
2015年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
公开08表 |
|||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4,008,524.00 |
4,008,524.00 |
|
货物 |
2 |
1,789,983.00 |
1,789,983.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
2,218,541.00 |
2,218,541.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
九、三公经费公开表
|
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||
|
公开09表 |
||
|
编制单位：朔州市档案局 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|
项 目 |
2015年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
25,775.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
公务用车费 |
25,775.00 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
25,775.00 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
第三部分2015年度部门决算情况说明
2015年，在市委市政府的正确领导下，我们将加大数字化的管理设备（网络化）能够大量接收全市满足十年的档案，标志着我市的档案事业逐步向正规化方向发展，开好局，起好步，对全面建设与国民经济和社会发展相适应的、符合档案工作发展规律的、有中国特色的社会主义档案事业体系，更好地为党和国家工作大局服务，为社会主义现代化服务，为朔州市的档案事业服务，具有重要的意义。
（一）加强馆藏建设和档案资源的开发利用工作，充分挖掘档案信息资源，开创为社会主义现代化建设服务的新路子、总结新经验，发挥馆藏档案在促进档案经济发展和社会进步中的作用。
（二）把档案馆建成爱国主义教育基地和现行文件阅览中心。
（三）加强档案馆的基础设施建设，提高档案馆的档案保护能力和数字化水平。
（四）抓好机关、企事业单位档案目标管理达标工作。
（五）开展一次规模较大的档案执法检查活动。
（六）提高数字化档案管理水平，力争实现档案的全部计算机管理。
（七）向广大市民宣传《档案法》、《档案法实施办法》及《山西省档案管理条例》提高市民的档案意识和档案法制观念。
（八）加大档案执法检查力度。
（九）继续拓宽培养人才渠道，不断提高档案业务人员整体素质。
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